1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0004/2020 - 14/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/01/2020
Número do Pagamento:
0004/2020
Processo:
72428-91/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/12/2019
Número da Liquidação:
0869/2019
Processo:
72428-91/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 592 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO DO DOCUMENTO Nº 174596 REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912448238, FIRMADO ENTRE A PMV E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO Á A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/12/2019
Número do Empenho:
0592/2019
Processo:
72428-91/2018
Descrição:
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO DO DOCUMENTO Nº 174596 REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912448238, FIRMADO ENTRE A PMV E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO Á A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. PROC 7242891/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
24/01/2019
Número da Reserva:
0526/2019
Código Reduzido:
3562
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.29 - JUROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO DO DOCUMENTO Nº 174596 REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912448238, FIRMADO ENTRE A PMV E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CUJO OBJETO Á A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. PROC 7242891/2018
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 40,62
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 40,62
Liquidado:
R$ 40,62
Pago:
R$ 40,62