1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 3365/2020 - 03/07/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/07/2020
Número do Empenho:
3365/2020
Processo:
18789-73/2019
Descrição:
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO PRAZO POR 12 MESES - CT 255/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO 1878973/2019 - EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
08/06/2020
Número da Reserva:
3379/2020
Código Reduzido:
739
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
0009 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soc
Ação de Governo:
2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO PRAZO POR 12 MESES - CT 255/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO 1878973/2019 - EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.472,10
Valor Total: R$ 2.472,10
Informações do Credor
Beneficiário:
VIX ELEVADORES LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.770.349/0001-30
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
VIX ELEVADORES LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.770.349/0001-30
Número do Contrato:
255/2019
Data da Assinatura:
03/07/2019
Processo / Ano:
1878973 / 2019
Licitação:
97/2019
Modalidade Licitatória:
Compra Direta
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1167/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.472,10
Liquidado:
R$ 2.472,10
Pago:
R$ 2.472,10