Empenho 0011/2020 - 07/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/01/2020
Número do Empenho:
0011/2020
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 50/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 7480482/2018). EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0012/2020
Código Reduzido:
663
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 50/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 7480482/2018). EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.542.334,20
Valor Total: R$ 1.542.334,20
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
050/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.542.334,20
Valor Anulado:
R$ -14.468,40
Valor Atualizado:
R$ 1.527.865,80
Liquidado:
R$ 1.527.865,80
Pago:
R$ 1.527.865,80