1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 3408/2019 - 13/12/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/12/2019
Número do Empenho:
3408/2019
Processo:
82262-79/2015
Descrição:
PROC 2568723/18.SALDO ADIT2, CONF.APOSTILAMENTO 10, TC 08/2017, REF.COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/ EXECUÇÃO DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA_CENTRO POP. EX 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
09/07/2019
Número da Reserva:
3480/2019
Código Reduzido:
708
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Sit
Ação de Governo:
2068 - Centro Especializado para Pessoas em Situação de R
Fonte de Recursos:
1.390.0400 - FMAS/BL/PSE/FEAS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL
Elemento de Despesa:
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 2568723/18.SALDO ADIT2, CONF.APOSTILAMENTO 10, TC 08/2017, REF.COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/ EXECUÇÃO DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA_CENTRO POP. EX 2019
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 115.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
CPF/CNPJ:
32.404.626/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 115.000,00
Liquidado:
R$ 115.000,00
Pago:
R$ 115.000,00