1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0553/2019 - 06/12/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/12/2019
Número do Empenho:
0553/2019
Processo:
20177-40/2019
Descrição:
PROCESSO 5009486/2019 AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
24/01/2019
Número da Reserva:
0519/2019
Código Reduzido:
592
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROCESSO 5009486/2019 AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 8.400,00
Valor Total: R$ 8.400,00
Informações do Credor
Beneficiário:
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
09.400.443/0001-44
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2539/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.400,00
Liquidado:
R$ 8.400,00
Pago:
R$ 8.400,00