Empenho 0548/2019 - 29/11/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/11/2019
Número do Empenho:
0548/2019
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº 04 DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CT Nº 063/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. PROC 2151803/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0458/2019
Código Reduzido:
622
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 04 DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CT Nº 063/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. PROC 2151803/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 12.525,82
Valor Total: R$ 12.525,82
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
063/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 12.525,82
Valor Anulado:
R$ -413,16
Valor Atualizado:
R$ 12.112,66
Liquidado:
R$ 12.112,66
Pago:
R$ 12.112,66