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Empenho 0158/2019 - 04/04/2019 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

04/04/2019

Número do Empenho:

0158/2019

Processo:

8098-38/2015

Descrição:

ADITIVO 5 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 , ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. PROC 1956555/15. EXERCÍCIO/2019.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

14/01/2019

Número da Reserva:

0158/2019

Código Reduzido:

638

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão:

11.01.00 - Secretaria de Assistência Social

Função:

08 - Assistência Social

Sub Função:

122 - Administração Geral

Programa de Governo:

0032 - Apoio Administrativo

Ação de Governo:

2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS

Fonte de Recursos:

1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: ADITIVO 5 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 , ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. PROC 1956555/15. EXERCÍCIO/2019.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 528.687,89

Valor Total: R$ 528.687,89

Informações do Credor

Beneficiário:

UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.

CPF/CNPJ:

00.904.951/0001-95

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ:

02.959.392/0001-46

Número do Contrato:

151/2015

Data da Assinatura:

02/04/2015

Processo / Ano:

809838 / 2015

Licitação:

16/2015

Modalidade Licitatória:

Pregão Presencial

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

0572/2019 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 528.687,89

Valor Anulado:

R$ -24.130,65

Valor Atualizado:

R$ 504.557,24

Liquidado:

R$ 504.557,24

Pago:

R$ 504.557,24