Empenho 0394/2019 - 31/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2019
Número do Empenho:
0394/2019
Processo:
61361-17/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. PROC 6637788/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0471/2019
Código Reduzido:
3326
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. PROC 6637788/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 129.081,60
Valor Total: R$ 129.081,60
Informações do Credor
Beneficiário:
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
CPF/CNPJ:
39.273.768/0001-74
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
CPF/CNPJ:
39.273.768/0001-74
Número do Contrato:
420/2017
Data da Assinatura:
06/11/2017
Processo / Ano:
6136117 / 2015
Licitação:
4/2016
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 129.081,60
Valor Anulado:
R$ -8.986,91
Valor Atualizado:
R$ 120.094,69
Liquidado:
R$ 120.094,69
Pago:
R$ 120.094,69