1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0054/2019 - 02/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2019
Número do Empenho:
0054/2019
Processo:
77352-29/2016
Descrição:
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO DO CT132/17 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX. PROCESSO Nº 7735229/16. VIGENCIA 12 MESES. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0061/2019
Código Reduzido:
736
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Sit
Ação de Governo:
2012 - Acolhimento Institucional
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO DO CT132/17 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX. PROCESSO Nº 7735229/16. VIGENCIA 12 MESES. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 419.340,80
Valor Total: R$ 419.340,80
Informações do Credor
Beneficiário:
RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Número do Contrato:
132/2017
Data da Assinatura:
31/03/2017
Processo / Ano:
7735229 / 2016
Licitação:
39/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0196/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 419.340,80
Valor Anulado:
R$ -35.823,52
Valor Atualizado:
R$ 383.517,28
Liquidado:
R$ 383.517,28
Pago:
R$ 383.517,28