Pagamento 0316/2020 - 09/09/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/09/2020
Número do Pagamento:
0316/2020
Processo:
24204-98/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
31/08/2020
Número da Liquidação:
0650/2020
Processo:
24204-98/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 305 PROC: 2420498/2020. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO_CADEIRA. EXERCÍCIO 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/08/2020
Número do Empenho:
0305/2020
Processo:
4857-17/2019
Descrição:
PROC: 2420498/2020. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO_CADEIRA. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0313/2020
Código Reduzido:
3796
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 2420498/2020. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO_CADEIRA. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.646,00
Valor Total: R$ 2.646,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
04.780.499/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.646,00
Liquidado:
R$ 2.646,00
Pago:
R$ 2.646,00