1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0110/2020 - 09/03/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/03/2020
Número do Empenho:
0110/2020
Processo:
66781-13/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JUNTA MILITAR- CAIXA DE SOM. PROCESSO Nº 6678113/19. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
16/01/2020
Número da Reserva:
0106/2020
Código Reduzido:
3581
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JUNTA MILITAR- CAIXA DE SOM. PROCESSO Nº 6678113/19. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.399,00
Valor Total: R$ 1.399,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
27.569.607/0001-43
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0516/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.399,00
Liquidado:
R$ 1.399,00
Pago:
R$ 1.399,00