1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0081/2020 - 06/02/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/02/2020
Número do Empenho:
0081/2020
Processo:
74293-80/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS DE ESTACIONAMENTO EM VAGAS ESPECIAIS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA PELA SETRAN. EXERCÍCIO 2020. PROC 7429380/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0044/2020
Código Reduzido:
2467
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS DE ESTACIONAMENTO EM VAGAS ESPECIAIS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA PELA SETRAN. EXERCÍCIO 2020. PROC 7429380/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.005,61
Valor Total: R$ 2.005,61
Informações do Credor
Beneficiário:
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
CPF/CNPJ:
36.002.244/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0224/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.005,61
Liquidado:
R$ 2.005,61
Pago:
R$ 2.005,61