1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 1550/2019 - 01/07/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/07/2019
Número do Empenho:
1550/2019
Processo:
15420-09/2019
Descrição:
CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS)INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA, TESTES HIDROSTÁTICOS,PINTURA,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS,COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS. VIG.12MESES. PROC.1542009/19.EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0833/2019
Código Reduzido:
1490
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Fonte de Recursos:
1.211.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS)INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA, TESTES HIDROSTÁTICOS,PINTURA,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS,COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS. VIG.12MESES. PROC.1542009/19.EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.157,35
Valor Total: R$ 2.157,35
Informações do Credor
Beneficiário:
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
22.789.757/0001-49
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
22.789.757/0001-49
Número do Contrato:
224/2019
Data da Assinatura:
14/06/2019
Processo / Ano:
1542009 / 2019
Licitação:
122/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1112/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.157,35
Liquidado:
R$ 2.157,35
Pago:
R$ 2.157,35