1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0003/2020 - 28/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/01/2020
Número do Pagamento:
0003/2020
Processo:
73281-38/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/01/2020
Número da Liquidação:
0006/2020
Processo:
73281-38/2019
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/04/2019
Número do Empenho:
0103/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADITIVO PRORROGA DE 04/04/19 A 03/04/21, REAJUSTA 2,94735% (01 A 12/17) E 3,74548% (01 A 12/18) CONTRATO 143/2017 SERV LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO. PROC 1431824/2017 - EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/01/2019
Número da Reserva:
0087/2019
Código Reduzido:
2158
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
20.01.00 - Procuradoria Geral do Município
Função:
03 - Essencial a justiça
Sub Função:
092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO PRORROGA DE 04/04/19 A 03/04/21, REAJUSTA 2,94735% (01 A 12/17) E 3,74548% (01 A 12/18) CONTRATO 143/2017 SERV LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO. PROC 1431824/2017 - EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 38.587,50
Valor Total: R$ 38.587,50
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
143/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0564/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 38.587,50
Valor Anulado:
R$ -2.742,42
Valor Atualizado:
R$ 35.845,08
Liquidado:
R$ 35.845,08
Pago:
R$ 35.845,08