Empenho 3511/2019 - 20/11/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/11/2019
Número do Empenho:
3511/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT134/15 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
09/07/2019
Número da Reserva:
3517/2019
Código Reduzido:
1332
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT134/15 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 463.925,28
Valor Total: R$ 463.925,28
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
134/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 463.925,28
Liquidado:
R$ 463.925,28
Pago:
R$ 463.925,28