Empenho 3044/2019 - 19/06/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/06/2019
Número do Empenho:
3044/2019
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 24 MESES_CT 48/2017 - PREST. DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO FILHO 7241603/2016. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
17/06/2019
Número da Reserva:
3068/2019
Código Reduzido:
1015
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 24 MESES_CT 48/2017 - PREST. DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO FILHO 7241603/2016. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 88.461,75
Valor Total: R$ 88.461,75
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
048/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 88.461,75
Valor Anulado:
R$ -10.141,74
Valor Atualizado:
R$ 78.320,01
Liquidado:
R$ 78.320,01
Pago:
R$ 78.320,01