Empenho 0158/2019 - 04/04/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/04/2019
Número do Empenho:
0158/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
ADITIVO 5 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 , ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. PROC 1956555/15. EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0158/2019
Código Reduzido:
638
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 5 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 , ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. PROC 1956555/15. EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 528.687,89
Valor Total: R$ 528.687,89
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
151/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 528.687,89
Valor Anulado:
R$ -24.130,65
Valor Atualizado:
R$ 504.557,24
Liquidado:
R$ 504.557,24
Pago:
R$ 504.557,24