1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0101/2019 - 03/04/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/04/2019
Número do Empenho:
0101/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
ADITAMENTO Nº5 CT 142/2015, REF PREST SERV E ADMIN/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20. PROC 1738203/2015.EX 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0070/2019
Código Reduzido:
2161
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
20.01.00 - Procuradoria Geral do Município
Função:
03 - Essencial a justiça
Sub Função:
092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITAMENTO Nº5 CT 142/2015, REF PREST SERV E ADMIN/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20. PROC 1738203/2015.EX 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 159.758,10
Valor Total: R$ 159.758,10
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
142/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0563/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 159.758,10
Valor Anulado:
R$ -9.780,77
Valor Atualizado:
R$ 149.977,33
Liquidado:
R$ 149.977,33
Pago:
R$ 149.977,33