Pagamento 0354/2020 - 14/04/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/04/2020
Número do Pagamento:
0354/2020
Processo:
12812-50/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
06/04/2020
Número da Liquidação:
1532/2020
Processo:
12812-50/2020
Descrição:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. EX/20 - FEVEREIRO DE 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2020
Número do Empenho:
0154/2020
Processo:
1920-05/2020
Descrição:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. EX/20.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0216/2020
Código Reduzido:
1667
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. EX/20.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 2.000.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.000.000,00
Valor Anulado:
R$ -24.606,38
Valor Atualizado:
R$ 1.975.393,62
Liquidado:
R$ 1.975.393,62
Pago:
R$ 1.975.393,62