1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0294/2020 - 31/03/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/03/2020
Número do Pagamento:
0294/2020
Processo:
5857-78/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/02/2020
Número da Liquidação:
0913/2020
Processo:
5857-78/2020
Descrição:
Ref: Janeiro/20 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROC 2651611/2018
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/01/2020
Número do Empenho:
0080/2020
Processo:
26516-11/2018
Descrição:
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROC 2651611/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/01/2020
Número da Reserva:
0072/2020
Código Reduzido:
1648
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.214.0042.0000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROC 2651611/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 21.318,74
Valor Total: R$ 21.318,74
Informações do Credor
Beneficiário:
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
05.379.701/0001-05
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
05.379.701/0001-05
Número do Contrato:
276/2018
Data da Assinatura:
16/07/2018
Processo / Ano:
2651611 / 2018
Licitação:
140/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1218/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 21.318,74
Liquidado:
R$ 17.698,29
Pago:
R$ 17.698,29