Pagamento 0184/2020 - 02/03/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
02/03/2020
Número do Pagamento:
0184/2020
Processo:
4926-26/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/02/2020
Número da Liquidação:
0830/2020
Processo:
4926-26/2020
Descrição:
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES, DESTINADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEL - JANEIRO DE 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2020
Número do Empenho:
0173/2020
Processo:
39138-89/2010
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 12 AO CT190/10 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES, DESTINADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. PROC.3913889/10 - EX/20.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0212/2020
Código Reduzido:
1634
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 12 AO CT190/10 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES, DESTINADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. PROC.3913889/10 - EX/20.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 626.106,39
Valor Total: R$ 626.106,39
Informações do Credor
Beneficiário:
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:
28.154.862/0001-98
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:
28.154.862/0001-98
Número do Contrato:
190/2010
Data da Assinatura:
16/11/2010
Processo / Ano:
3913889 / 2010
Licitação:
143/2013
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 626.106,39
Liquidado:
R$ 626.106,39
Pago:
R$ 626.106,39