Pagamento 0155/2020 - 18/02/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/02/2020
Número do Pagamento:
0155/2020
Processo:
5048-66/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/02/2020
Número da Liquidação:
0702/2020
Processo:
5048-66/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 315 SALDO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO 419/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2020. PROC 4489661/2013. REF. JANEIRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2020
Número do Empenho:
0315/2020
Processo:
44896-61/2013
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO 419/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2020. PROC 4489661/2013.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0260/2020
Código Reduzido:
1642
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO 419/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2020. PROC 4489661/2013.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 496.772,80
Valor Total: R$ 496.772,80
Informações do Credor
Beneficiário:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Número do Contrato:
419/2014
Data da Assinatura:
08/10/2014
Processo / Ano:
4489661 / 2013
Licitação:
283/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 496.772,80
Liquidado:
R$ 496.772,80
Pago:
R$ 496.772,80