Pagamento 0087/2020 - 06/02/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
06/02/2020
Número do Pagamento:
0087/2020
Processo:
2599-78/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/01/2020
Número da Liquidação:
0380/2020
Processo:
2599-78/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 963 ADT 02, CT Nº 214/2018- SERV CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADM DESTINADO À M. CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL COMPREENDENDO MEC E OUTRAS. REF. DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/05/2019
Número do Empenho:
0963/2019
Processo:
25502-80/2018
Descrição:
ADT 02, CT Nº 214/2018- SERV CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADM DESTINADO À M. CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL COMPREENDENDO MEC E OUTRAS. PRORROGA PRAZO 12 MESES (10/05/2019 A 09/05/2020). VALOR P/2019. PROC 2550280/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/03/2019
Número da Reserva:
1142/2019
Código Reduzido:
1567
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADT 02, CT Nº 214/2018- SERV CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADM DESTINADO À M. CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL COMPREENDENDO MEC E OUTRAS. PRORROGA PRAZO 12 MESES (10/05/2019 A 09/05/2020). VALOR P/2019. PROC 2550280/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 460.042,04
Valor Total: R$ 460.042,04
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
214/2018
Data da Assinatura:
10/05/2018
Processo / Ano:
2550280 / 2018
Licitação:
41/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 460.042,04
Valor Anulado:
R$ -9.100,87
Valor Atualizado:
R$ 450.941,17
Liquidado:
R$ 450.941,17
Pago:
R$ 450.941,17