Pagamento 0006/2020 - 10/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2020
Número do Pagamento:
0006/2020
Processo:
70462-2/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2019
Número da Liquidação:
6133/2019
Processo:
70462-2/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 92 SD DE AD 1 AO CT 435/17-SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO “JANELA”E“SPLIT”, FREEZERS,GELADEIRAS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA). REF. NOVEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2019
Número do Empenho:
0092/2019
Processo:
46754-62/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT435/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO “JANELA”E“SPLIT”, FREEZERS,GELADEIRAS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA) C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.4675462/17.EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0172/2019
Código Reduzido:
1562
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 1 AO CT435/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO “JANELA”E“SPLIT”, FREEZERS,GELADEIRAS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA) C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.4675462/17.EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 73.445,24
Valor Total: R$ 73.445,24
Informações do Credor
Beneficiário:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Número do Contrato:
435/2017
Data da Assinatura:
23/11/2017
Processo / Ano:
4675462 / 2017
Licitação:
176/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 73.445,24
Liquidado:
R$ 73.445,24
Pago:
R$ 73.445,24