Pagamento 0042/2020 - 30/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/01/2020
Número do Pagamento:
0042/2020
Processo:
2321-9/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/01/2020
Número da Liquidação:
0165/2020
Processo:
2321-9/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 167 SALDO DO CONTRATO Nº 067/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2019
Número do Empenho:
0167/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. proc 5752762/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0277/2019
Código Reduzido:
1605
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. proc 5752762/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 66.240,00
Valor Total: R$ 66.240,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
067/2018
Data da Assinatura:
22/02/2018
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 66.240,00
Valor Anulado:
R$ -3.230,63
Valor Atualizado:
R$ 63.009,37
Liquidado:
R$ 63.009,37
Pago:
R$ 63.009,37