Pagamento 0033/2020 - 29/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
29/01/2020
Número do Pagamento:
0033/2020
Processo:
262-26/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/01/2020
Número da Liquidação:
0062/2020
Processo:
262-26/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2146 ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/09/2019
Número do Empenho:
2146/2019
Processo:
68834-83/2011
Descrição:
ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
25/04/2019
Número da Reserva:
2181/2019
Código Reduzido:
1564
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 79.924,22
Valor Total: R$ 79.924,22
Informações do Credor
Beneficiário:
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ:
31.775.877/0001-88
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ:
31.775.877/0001-88
Número do Contrato:
387/2014
Data da Assinatura:
16/09/2014
Processo / Ano:
6883483 / 2011
Licitação:
190/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 79.924,22
Liquidado:
R$ 79.924,22
Pago:
R$ 79.924,22