[n/d] - 24/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/01/2020
Número do Pagamento:
[n/d]/2020
Processo:
72237-0/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Pagamento da Liquidação 95.
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2020
Número da Liquidação:
0095/2020
Processo:
72237-0/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 221
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2019
Número do Empenho:
0221/2019
Processo:
51384-85/2017
Descrição:
SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0323/2019
Código Reduzido:
1616
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 158.605,11
Valor Total: R$ 158.605,11
Informações do Credor
Beneficiário:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Número do Contrato:
471/2017
Data da Assinatura:
12/12/2017
Processo / Ano:
5138485 / 2017
Licitação:
271/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 158.605,11
Valor Anulado:
R$ -12,28
Valor Atualizado:
R$ 158.592,83
Liquidado:
R$ 158.592,83
Pago:
R$ 158.592,83