1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
[n/d] - 10/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2020
Número do Pagamento:
[n/d]/2020
Processo:
70577-5/2019
Ordem Bancária:
-
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/12/2019
Número da Liquidação:
6123/2019
Processo:
70577-5/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 118 SD AD 1 AO CT446/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO(UNIDS INTERNAS E EXTERNAS)C/EXPANSÃO DIRETA E AUTOMAÇÃO CENTRAL COMPOSTA DE MÓDULO TIPO VRF. REF. NOVEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2019
Número do Empenho:
0118/2019
Processo:
28398-14/2016
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT446/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO(UNIDS INTERNAS E EXTERNAS)C/EXPANSÃO DIRETA E AUTOMAÇÃO CENTRAL COMPOSTA DE MÓDULO TIPO VRF. C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.2839814/16. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0163/2019
Código Reduzido:
1564
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.212.0042 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 1 AO CT446/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO(UNIDS INTERNAS E EXTERNAS)C/EXPANSÃO DIRETA E AUTOMAÇÃO CENTRAL COMPOSTA DE MÓDULO TIPO VRF. C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.2839814/16. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 200.637,03
Valor Total: R$ 200.637,03
Informações do Credor
Beneficiário:
R FIENI ENGENH LTDA
CPF/CNPJ:
97.529.389/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
R. FIENI ENGENHARIA
CPF/CNPJ:
97.529.389/0001-07
Número do Contrato:
446/2017
Data da Assinatura:
30/11/2017
Processo / Ano:
2839814 / 2016
Licitação:
85/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12743/2018 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 200.637,03
Valor Anulado:
R$ -67.653,64
Valor Atualizado:
R$ 132.983,39
Liquidado:
R$ 132.983,39
Pago:
R$ 132.983,39