Pagamento 0001/2020 - 08/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
08/01/2020
Número do Pagamento:
0001/2020
Processo:
70627-46/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/12/2019
Número da Liquidação:
5854/2019
Processo:
70627-46/2019
Descrição:
ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912451267/2018, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - NOVEMBRO DE 2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/11/2019
Número do Empenho:
2757/2019
Processo:
30749-19/2018
Descrição:
ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912451267/2018, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO 3074919/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
25/04/2019
Número da Reserva:
2202/2019
Código Reduzido:
1586
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912451267/2018, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO 3074919/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9.307,33
Valor Total: R$ 9.307,33
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912451267/2018
Data da Assinatura:
28/11/2018
Processo / Ano:
3074919 / 2018
Licitação:
205/2018
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.307,33
Valor Anulado:
R$ -8.407,62
Valor Atualizado:
R$ 899,71
Liquidado:
R$ 899,71
Pago:
R$ 899,71