1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0471/2020 - 10/02/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/02/2020
Número do Empenho:
0471/2020
Processo:
72627-19/2017
Descrição:
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2019, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 12 MESES, DE 11/02/2020 A 10/02/2021, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI. PROC 7262719/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0518/2020
Código Reduzido:
1694
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Fonte de Recursos:
1.214.0042.0000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2019, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 12 MESES, DE 11/02/2020 A 10/02/2021, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI. PROC 7262719/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 133.196,80
Valor Total: R$ 133.196,80
Informações do Credor
Beneficiário:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Número do Contrato:
045/2019
Data da Assinatura:
11/02/2019
Processo / Ano:
7262719 / 2017
Licitação:
44/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0231/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 133.196,80
Liquidado:
R$ 133.196,80
Pago:
R$ 133.196,80