1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0071/2020 - 15/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/01/2020
Número do Empenho:
0071/2020
Processo:
74927-09/2013
Descrição:
SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO. PROC 7492709/2013
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0067/2020
Código Reduzido:
1697
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.214.0042.0000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO. PROC 7492709/2013
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 78.436,51
Valor Total: R$ 78.436,51
Informações do Credor
Beneficiário:
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
CPF/CNPJ:
01.639.063/0001-55
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
CPF/CNPJ:
01.639.063/0001-55
Número do Contrato:
034/2014
Data da Assinatura:
14/02/2014
Processo / Ano:
7492709 / 2013
Licitação:
245/2013
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 78.436,51
Valor Anulado:
R$ -43.136,12
Valor Atualizado:
R$ 35.300,39
Liquidado:
R$ 35.300,39
Pago:
R$ 35.300,39