1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0019/2020 - 17/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/01/2020
Número do Empenho:
0019/2020
Processo:
28573-35/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449472/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2857335/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0002/2020
Código Reduzido:
2940
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449472/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2857335/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.452,00
Valor Total: R$ 1.452,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912449472/2018
Data da Assinatura:
24/10/2018
Processo / Ano:
2857335 / 2018
Licitação:
138/2018
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1784/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.452,00
Liquidado:
R$ 1.452,00
Pago:
R$ 1.452,00