1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 3003/2019 - 04/12/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/12/2019
Número do Empenho:
3003/2019
Processo:
7020-53/2012
Descrição:
ADITIVO 8 DE REAJUSTE DE 2,89355% E PRORROGAÇAO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,À R:JOSÉ DE CARVALHO,408,I.DE STA MARIA,P/ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS.VIG.12MESES.PROC.702053/12.VALOR REF.EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
21/05/2019
Número da Reserva:
2674/2019
Código Reduzido:
1546
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Fonte de Recursos:
1.211.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 8 DE REAJUSTE DE 2,89355% E PRORROGAÇAO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,À R:JOSÉ DE CARVALHO,408,I.DE STA MARIA,P/ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS.VIG.12MESES.PROC.702053/12.VALOR REF.EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 395,46
Valor Total: R$ 395,46
Informações do Credor
Beneficiário:
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
04.195.211/0001-88
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
04.195.211/0001-88
Número do Contrato:
001/2012
Data da Assinatura:
19/10/2012
Processo / Ano:
702053 / 2012
Licitação:
15/2012
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2441/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 395,46
Liquidado:
R$ 395,46
Pago:
R$ 395,46