1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0542/2019 - 29/11/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/11/2019
Número do Empenho:
0542/2019
Processo:
29159-10/2014
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT339/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº2378507/2019. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0579/2019
Código Reduzido:
3051
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa de Governo:
0023 - Prevenção e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Cli
Ação de Governo:
2255 - Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT339/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº2378507/2019. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 221.428,21
Valor Total: R$ 221.428,21
Informações do Credor
Beneficiário:
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
35.971.738/0001-80
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
35.971.738/0001-80
Número do Contrato:
339/2014
Data da Assinatura:
01/08/2014
Processo / Ano:
2915910 / 2014
Licitação:
199/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1347/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 221.428,21
Liquidado:
R$ 221.428,21
Pago:
R$ 221.428,21