Empenho 0573/2019 - 19/11/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/11/2019
Número do Empenho:
0573/2019
Processo:
28587-59/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 9912448369/2018 REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2019. PROC 2858759/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0584/2019
Código Reduzido:
2218
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 9912448369/2018 REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2019. PROC 2858759/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.000,00
Valor Total: R$ 2.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912448369/2018
Data da Assinatura:
05/10/2018
Processo / Ano:
2858759 / 2018
Licitação:
150/2018
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.000,00
Valor Anulado:
R$ -1.130,92
Valor Atualizado:
R$ 869,08
Liquidado:
R$ 869,08
Pago:
R$ 869,08