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Empenho 0384/2019 - 30/07/2019 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

30/07/2019

Número do Empenho:

0384/2019

Processo:

19667-13/2018

Descrição:

SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 201/18 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EX/19.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

14/01/2019

Número da Reserva:

0387/2019

Código Reduzido:

3181

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO

Órgão:

48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Função:

04 - Administração

Sub Função:

122 - Administração Geral

Programa de Governo:

0032 - Apoio Administrativo

Ação de Governo:

2185 - Manutenção da Frota - SEGES

Fonte de Recursos:

1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 201/18 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EX/19.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 217.645,92

Valor Total: R$ 217.645,92

Informações do Credor

Beneficiário:

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

CPF/CNPJ:

25.165.749/0001-10

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

CPF/CNPJ:

25.165.749/0001-10

Número do Contrato:

201/2018

Data da Assinatura:

25/04/2018

Processo / Ano:

1966713 / 2018

Licitação:

35/2018

Modalidade Licitatória:

Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

0686/2019 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 217.645,92

Liquidado:

R$ 217.645,92

Pago:

R$ 217.645,92