1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 1897/2019 - 11/06/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/06/2019
Número do Empenho:
1897/2019
Processo:
20914-43/2017
Descrição:
PROC 2091443/2017. ADITIVO nº 02 AO CONTRATO 238/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS (PERÍODO 12/06/2019 A 11/06/2020). EXERCÍCIO 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
27/03/2019
Número da Reserva:
1747/2019
Código Reduzido:
1266
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Fonte de Recursos:
1.111.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 2091443/2017. ADITIVO nº 02 AO CONTRATO 238/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS (PERÍODO 12/06/2019 A 11/06/2020). EXERCÍCIO 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9.023,35
Valor Total: R$ 9.023,35
Informações do Credor
Beneficiário:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Número do Contrato:
238/2017
Data da Assinatura:
30/05/2017
Processo / Ano:
2091443 / 2017
Licitação:
51/2017
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0955/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.023,35
Liquidado:
R$ 9.023,35
Pago:
R$ 9.023,35