1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0708/2019 - 04/04/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/04/2019
Número do Empenho:
0708/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADITIVO 1 PRORROGA 04/04/19 A 03/04/21-REAJUSTA 2,94735% 01 A 12/2017 E 3,74548% 01 A 12/2018 CONT 149/2017 SERVIÇOS LOCAÇÃO HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROC 1430211/2017-EXERCÍCIO/19
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0595/2019
Código Reduzido:
818
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 1 PRORROGA 04/04/19 A 03/04/21-REAJUSTA 2,94735% 01 A 12/2017 E 3,74548% 01 A 12/2018 CONT 149/2017 SERVIÇOS LOCAÇÃO HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROC 1430211/2017-EXERCÍCIO/19
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 43.182,20
Valor Total: R$ 43.182,20
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
149/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0726/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 43.182,20
Valor Anulado:
R$ -4.434,24
Valor Atualizado:
R$ 38.747,96
Liquidado:
R$ 38.747,96
Pago:
R$ 38.747,96