1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0321/2019 - 25/03/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/03/2019
Número do Empenho:
0321/2019
Processo:
76341-02/2017
Descrição:
SALDO CONTRATO 480/2017 SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS PELA MESMA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PROC 7634102/2017. EXERCÍCIO/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0299/2019
Código Reduzido:
2084
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
129 - Administração de Receitas
Programa de Governo:
0028 - Fortalecimento das Finanças Públicas
Ação de Governo:
2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 480/2017 SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS PELA MESMA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PROC 7634102/2017. EXERCÍCIO/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 222.414,40
Valor Total: R$ 222.414,40
Informações do Credor
Beneficiário:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:
00.360.305/0001-04
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:
00.360.305/0001-04
Número do Contrato:
480/2017
Data da Assinatura:
21/12/2017
Processo / Ano:
7634102 / 2017
Licitação:
168/2017
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0073/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 222.414,40
Valor Anulado:
R$ -48.641,41
Valor Atualizado:
R$ 173.772,99
Liquidado:
R$ 173.772,99
Pago:
R$ 173.772,99