1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0595/2019 - 22/03/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/03/2019
Número do Empenho:
0595/2019
Processo:
79934-05/2013
Descrição:
5º TERMO ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 098/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO E A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 24/03/2019 A 23/03/2020. PROC 7993405/2013
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0737/2019
Código Reduzido:
1619
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
305 - Vigilância Epidemiológica
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2370 - Vigilância em Saúde
Fonte de Recursos:
1.211.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: 5º TERMO ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 098/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO E A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 24/03/2019 A 23/03/2020. PROC 7993405/2013
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 18.836,00
Valor Total: R$ 18.836,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
39.372.065/0001-01
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
39.372.065/0001-01
Número do Contrato:
098/2014
Data da Assinatura:
24/03/2014
Processo / Ano:
7993405 / 2013
Licitação:
48/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0470/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 18.836,00
Valor Anulado:
R$ -5.066,00
Valor Atualizado:
R$ 13.770,00
Liquidado:
R$ 13.770,00
Pago:
R$ 13.770,00