Pagamento 1008/2020 - 21/08/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/08/2020
Número do Pagamento:
1008/2020
Processo:
24487-78/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/08/2020
Número da Liquidação:
2876/2020
Processo:
24487-78/2020
Descrição:
PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO GERAL. REF. JULHO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/06/2020
Número do Empenho:
1567/2020
Processo:
3087-29/2020
Descrição:
PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO GERAL. CONTRATO 221/2020. PROCESSO 1338482/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/03/2020
Número da Reserva:
1147/2020
Código Reduzido:
3680
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO GERAL. CONTRATO 221/2020. PROCESSO 1338482/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 395.376,80
Valor Total: R$ 395.376,80
Informações do Credor
Beneficiário:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Número do Contrato:
221/2020
Data da Assinatura:
03/06/2020
Processo / Ano:
308729 / 2020
Licitação:
31/2020
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 395.376,80
Valor Anulado:
R$ -248.129,00
Valor Atualizado:
R$ 147.247,80
Liquidado:
R$ 147.247,80
Pago:
R$ 147.247,80