1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 1008/2020 - 21/08/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/08/2020
Número do Pagamento:
1008/2020
Processo:
24487-78/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/08/2020
Número da Liquidação:
2870/2020
Processo:
24487-78/2020
Descrição:
PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO GERAL. REF. JULHO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/06/2020
Número do Empenho:
1566/2020
Processo:
3087-29/2020
Descrição:
PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO GERAL. CONTRATO 221/2020. PROCESSO 1338482/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/03/2020
Número da Reserva:
1146/2020
Código Reduzido:
1268
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO GERAL. CONTRATO 221/2020. PROCESSO 1338482/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 663.440,58
Valor Total: R$ 663.440,58
Informações do Credor
Beneficiário:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Número do Contrato:
221/2020
Data da Assinatura:
03/06/2020
Processo / Ano:
308729 / 2020
Licitação:
31/2020
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1032/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 663.440,58
Valor Anulado:
R$ -413.980,30
Valor Atualizado:
R$ 249.460,28
Liquidado:
R$ 249.460,28
Pago:
R$ 249.460,28