1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0726/2020 - 08/06/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
08/06/2020
Número do Pagamento:
0726/2020
Processo:
17515-9/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
02/06/2020
Número da Liquidação:
2231/2020
Processo:
17515-9/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 144 CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORM
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/01/2020
Número do Empenho:
0144/2020
Processo:
25970-36/2019
Descrição:
CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORME PROCESSO 287642/2020. EMEF.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
17/01/2020
Número da Reserva:
0115/2020
Código Reduzido:
3364
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORME PROCESSO 287642/2020. EMEF.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 958.319,20
Valor Total: R$ 958.319,20
Informações do Credor
Beneficiário:
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
CPF/CNPJ:
08.827.389/0001-55
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
CPF/CNPJ:
08.827.389/0001-55
Número do Contrato:
025/2020
Data da Assinatura:
21/01/2020
Processo / Ano:
2597036 / 2019
Licitação:
173/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0068/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 958.319,20
Liquidado:
R$ 958.319,20
Pago:
R$ 958.319,20