1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
[n/d] - 30/04/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/04/2020
Número do Pagamento:
[n/d]/2020
Processo:
14519-27/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/04/2020
Número da Liquidação:
1640/2020
Processo:
14519-27/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 1259
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/04/2020
Número do Empenho:
1259/2020
Processo:
14519-27/2020
Descrição:
FOLHA NORMAL 04/2020-Proc. 01451927/20/20
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/03/2020
Número da Reserva:
1376/2020
Código Reduzido:
3681
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2020-Proc. 01451927/20/20
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 331.670,24
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 331.670,24
Liquidado:
R$ 331.670,24
Pago:
R$ 331.670,24