Pagamento 0223/2020 - 04/03/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/03/2020
Número do Pagamento:
0223/2020
Processo:
7847-77/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/02/2020
Número da Liquidação:
0907/2020
Processo:
7847-77/2020
Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2020
Número do Empenho:
0326/2020
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0132/2020
Código Reduzido:
1268
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.837.114,38
Valor Total: R$ 1.837.114,38
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
134/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.837.114,38
Valor Anulado:
R$ -612.742,67
Valor Atualizado:
R$ 1.224.371,71
Liquidado:
R$ 1.224.371,71
Pago:
R$ 1.224.371,71