[n/d] - 31/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/01/2020
Número do Pagamento:
[n/d]/2020
Processo:
3666-71/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/01/2020
Número da Liquidação:
0525/2020
Processo:
3666-71/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 469
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2020
Número do Empenho:
0469/2020
Processo:
3666-71/2020
Descrição:
FOLHA NORMAL 01/2020-Proc. 00366671/20/20
Informações da Reserva
Data da Reserva:
29/01/2020
Número da Reserva:
0568/2020
Código Reduzido:
3460
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2020-Proc. 00366671/20/20
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.147,18
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.147,18
Liquidado:
R$ 1.147,18
Pago:
R$ 1.147,18