Pagamento 0071/2020 - 03/02/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
03/02/2020
Número do Pagamento:
0071/2020
Processo:
73660-28/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/01/2020
Número da Liquidação:
0540/2020
Processo:
73660-28/2019
Descrição:
Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/07/2019
Número do Empenho:
2386/2019
Processo:
63024-26/2017
Descrição:
SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
25/04/2019
Número da Reserva:
2300/2019
Código Reduzido:
3328
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 56.940,00
Valor Total: R$ 56.940,00
Informações do Credor
Beneficiário:
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:
39.307.673/0001-24
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:
39.307.673/0001-24
Número do Contrato:
240/2018
Data da Assinatura:
29/05/2018
Processo / Ano:
6302426 / 2017
Licitação:
329/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 56.940,00
Valor Anulado:
R$ -3.227,56
Valor Atualizado:
R$ 53.712,44
Liquidado:
R$ 53.712,44
Pago:
R$ 53.712,44