Pagamento 0008/2020 - 13/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/01/2020
Número do Pagamento:
0008/2020
Processo:
74155-9/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2019
Número da Liquidação:
6328/2019
Processo:
74155-9/2019
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 179/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERM OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PERÍODO: NOVEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/04/2019
Número do Empenho:
1328/2019
Processo:
15771-39/2018
Descrição:
CT 179/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE APOIO A ALUNOS C/DEFICIÊNCIA QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERM OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIG: 12 MESES CONTADOS DATA DE RECEBIM DA OS. PROC 2094600/2019. EXERC 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/03/2019
Número da Reserva:
1230/2019
Código Reduzido:
1260
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 179/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE APOIO A ALUNOS C/DEFICIÊNCIA QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERM OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIG: 12 MESES CONTADOS DATA DE RECEBIM DA OS. PROC 2094600/2019. EXERC 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.523.037,80
Valor Total: R$ 1.523.037,80
Informações do Credor
Beneficiário:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Número do Contrato:
179/2019
Data da Assinatura:
22/04/2019
Processo / Ano:
1577139 / 2018
Licitação:
18/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.523.037,80
Valor Anulado:
R$ -209.224,49
Valor Atualizado:
R$ 1.313.813,31
Liquidado:
R$ 1.313.813,31
Pago:
R$ 1.313.813,31