Pagamento 0063/2020 - 29/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
29/01/2020
Número do Pagamento:
0063/2020
Processo:
73159-61/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/01/2020
Número da Liquidação:
0099/2020
Processo:
73159-61/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1009 ADITIVO 1, CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO 01 A 16/12/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/04/2019
Número do Empenho:
1009/2019
Processo:
4326-43/2018
Descrição:
ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/03/2019
Número da Reserva:
1060/2019
Código Reduzido:
1267
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 396.937,50
Valor Total: R$ 396.937,50
Informações do Credor
Beneficiário:
OXFORD TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
36.398.493/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OXFORD TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
36.398.493/0001-07
Número do Contrato:
163/2018
Data da Assinatura:
28/03/2018
Processo / Ano:
432643 / 2018
Licitação:
63/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 396.937,50
Valor Anulado:
R$ -8.467,98
Valor Atualizado:
R$ 388.469,52
Liquidado:
R$ 388.469,52
Pago:
R$ 388.469,52