1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0025/2020 - 23/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/01/2020
Número do Pagamento:
0025/2020
Processo:
51285-65/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/12/2019
Número da Liquidação:
6235/2019
Processo:
51285-65/2019
Descrição:
Ref: 4º medição REAJUSTE CONTRATO 68/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ESCOLA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO 2019. PROC 4917533/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/10/2019
Número do Empenho:
3302/2019
Processo:
49175-33/2019
Descrição:
REAJUSTE CONTRATO 68/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ESCOLA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO 2019. PROC 4917533/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
09/07/2019
Número da Reserva:
3296/2019
Código Reduzido:
1348
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
1077 - Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Fonte de Recursos:
1.130.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REAJUSTE CONTRATO 68/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ESCOLA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO 2019. PROC 4917533/2019
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 14.979,94
Informações do Credor
Beneficiário:
ARTT ENGENHARIA EPP
CPF/CNPJ:
29.935.750/0001-37
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 14.979,94
Liquidado:
R$ 14.979,94
Pago:
R$ 14.979,94